Symfonia eDokumenty umożliwia pobieranie faktur, na których podmiot korzystający z systemu występuje jako:
- Sprzedawca - Podmiot1 (faktury sprzedaży)
- Nabywca - Podmiot2 (faktury zakupu)
Symfonia eDokumenty nie umożliwia pobierania faktur, na których podmiot korzystający z systemu występuje wyłącznie w roli Podmiotu3 np. faktor, podmiot pierwotny, odbiorca, dokonujący płatności, wystawca itd. Faktura taka może zostać pobrana tylko jeśli podmiot korzystający z systemu jednocześnie na fakturze wystąpi jako Podmiot1 lub Podmiot2.
Moduł KSeF wyświetla listę faktur, które można przeszukiwać i filtrować za pomocą rozwiązań opisanych w oddzielnym artykule. Każdą pozycję widoczną na liście można obejrzeć. W tym celu wystarczy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy odpowiednią pozycję. Na ekranie pojawi się okno podglądu faktury w ramach modułu Faktury zakupu lub Faktury sprzedaży.
Użytkownik ma możliwość przejrzenia wszystkich interesujących go danych. Dodatkowo możliwe jest uruchomienie procesu obiegu faktury.
Więcej informacji na temat faktur znajduje się w oddzielnych sekcjach pomocy poświęconych modułowi Faktury zakupu.
Dodatkowo kliknięcie ikony w kolumnie XML spowoduje otwarcie fizycznego podglądu faktury.
Natomiast kliknięcie nazwy widocznej w kolumnie Sprzedawca otworzy kartotekę klienta wraz z historią wszystkich faktur, które zostały przez niego wystawione. Dane są prezentowane w ramach modułu Klienci, który opisano szerzej w oddzielnym artykule.