Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel, Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn), Symfonia Start 2.0 Handel
Opis problemu:
Na zestawieniach zakupu można prezentować numer własny lub numer obcy dokumentu.
Parament, który steruje numerem umieszczanym na zestawieniu znajduje się w Kartotece Ustawienia > Parametry pracy > Parametry druku i zestawień > Numer WŁASNY/OBCY- zestawienia zakupu.
Parametr:
WŁASNY - Program domyślnie prezentuje własny numer (numeracja HANDEL) dokumentu zakupu
OBCY - Program domyślnie prezentuje obcy numer (numeracja dostawcy) dokumentu zakupu
Parametr jest wykorzystywany także przy płatnościach zewnętrznych. Poprzez powyższe ustawienie możliwa jest zmiana podglądu przy płatnościach zewnętrznych by ID było numerem obcym faktury, a nie numerem wewnętrznym.