Dotyczy produktów: Symfonia KSeF Plus
Faktura, która została przyjęta i wystawiona w KSeF, staje się dokumentem prawnym. Nie edytujesz jej ani nie zmieniasz po wysłaniu do systemu.
Jeżeli na wystawionej fakturze znajduje się błąd, popraw go przez wystawienie faktury korygującej.
Czy KSeF ostrzeże o błędach na fakturze
Nie. KSeF nie sprawdza poprawności merytorycznej ani rachunkowej danych zawartych na fakturze.
Za poprawność dokumentu odpowiada wystawca faktury, dlatego przed wysłaniem zweryfikuj m.in.:
- dane kontrahenta,
- numer NIP,
- stawki podatku VAT,
- wartości netto, VAT i brutto,
- poprawność obliczeń.
KSeF może przyjąć fakturę zawierającą błędny numer NIP lub nieprawidłowe wyliczenia. Takie błędy skoryguj później fakturą korygującą.
Kiedy KSeF może odrzucić fakturę
KSeF odrzuca dokument wyłącznie w określonych przypadkach technicznych lub związanych z uprawnieniami użytkownika.
Najczęstsze przyczyny odrzucenia faktury to:
- Niezgodność pliku XML ze schemą KSeF lub brak wymaganych danych.
- Brak odpowiednich uprawnień do wysyłki faktur.
- Próba wysłania duplikatu faktury, czyli dokumentu o tym samym numerze, rodzaju faktury i NIP-ie sprzedawcy.
- Data wystawienia P_1 późniejsza niż data wysyłki, czyli wskazanie daty z przyszłości.
- Wysłanie faktury z załącznikiem bez wcześniejszego włączenia tej funkcji w e-Urzędzie Skarbowym.
Co zrobić, jeśli KSeF odrzuci fakturę
Jeżeli KSeF odrzuci przesłaną fakturę, zapoznaj się z instrukcją: Co należy zrobić jeżeli KSeF odrzuci wysłaną fakturę sprzedaży?